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2018年度洛阳市林业局部门决算
字体:[ 超大 中型 标准 ] 时间: 2019-9-18 17:00:22 作者: 【打印本页】 【关闭窗口】

2018年度

洛阳市林业局部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一九年九月


目  录

第一部分   洛阳市林业局概况 

一、部门职责

二、机构设置

第二部分    2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分     2018 年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分     名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  洛阳市林业局概况


一、部门职责

负责全市国土绿化工作;开展森林资源培育;组织实施全市林业重点工程建设;加强森林资源保护,组织开展森林防火和林木病虫害防治;指导和宏观管理全市木材生产、木浆造纸、木竹及林果产品加工、森林旅游、林下养殖种植、林业产业发展等。

二、机构设置

洛阳市林业局内设机构7个,包括:办公室、人事科、计划财务科、造林绿化管理科、森林资源管理与政策法规科、野生动物保护科、牡丹开发管理办公室。另设有机关党委。

从决算单位构成看,洛阳市林业局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

2018年度,洛阳牡丹发展中心由市委农办整建制划转至市林业局。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共11个,其中二级预算单位10个,具体是:

1.局机关本级

2.洛阳市森林病虫害防治检疫站

3.洛阳市林业工作站

4.洛阳市林业调查规划管理站

5.洛阳市退耕还林工程管理中心

6.河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处

7.洛阳市周山森林公园管理处

8.洛阳市林业局森林公安局

9.洛阳市中心苗圃

10.洛阳市人民政府护林防火指挥部办公室

11.洛阳牡丹发展中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表


 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为10,167.89万元。与上年度相比,收、支总计各增加5,340.04万元,增长110.61%。主要原因是周山森林公园核心区提升工程财政投入增加,2017年没有此项投入。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计9,856.40万元,其中:财政拨款收入9,849.25万元,占99.93%;其他收入7.14万元,占0.07%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4,616.42万元,其中:基本支出3,015.59万元,占65.32%;项目支出1,600.83万元,占34.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为10,117.39万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加5,406.76万元,增长114.78%。主要原因是周山森林公园核心区提升工程财政投入增加,2017年没有此项投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,613.32万元,占本年支出合计的99.93%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加831.66万元,增长21.99%。主要原因是人员增资等。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,613.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.17万元,占0.003%;教育(类)支出32.49万元,占0.7%;科学技术(类)支出5万元,占0.1%;社会保障和就业(类)支出252.11万元,占5.46%;医疗卫生与计划生育(类)支出150.22万元,占3.26%;节能环保(类)支出159.09万元,占3.45%;农林水(类)支出3881.57万元,占84.14%;住房保障(类)支出132.67万元,占2.88%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,766.30万元,支出决算为4,613.32万元,完成年初预算的27.52%。其中:

1.一般公共服务(类)支出其他共产党事务(款)支出 一般行政管理事务(项)。支出决算为0.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林产品公司离休干部取暖费。

2.教育(类)支出进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为39.24万元,支出决算为32.49万元,完成年初预算的82.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支,压减支出。

3.科学技术(类)支出技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技局拨林业技术专家费用。

4.社会保障和就业(类)支出行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为57.01万元,支出决算为67.12万元,完成年初预算的117.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及退休人员增资。

5.社会保障和就业(类)支出行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为202.75万元,支出决算为184.99万元,完成年初预算的91.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休,养老保险费用减少。

6.医疗卫生与计划生育(类)支出行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为83.64万元,支出决算为87.48万元,完成年初预算的104.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整,费用增加。

7.医疗卫生与计划生育(类)支出行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为61.88万元,支出决算为62.74万元,完成年初预算的101.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整,费用增加。

8.节能环保(类)支出自然生态保护(款)自然保护区(项)。支出决算为2.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省拨自然保护区经费。

9.节能环保(类)支出天然林保护(款)社会保险补助(项)。年初预算为223.20万元,支出决算为131.27万元,完成年初预算的58.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险只对在职人员进行补助,人员不断退休故支出减少。

10.节能环保(类)支出天然林保护(款)政策性社会性支出补助(项)。年初预算为127.56万元,支出决算为25.14万元,完成年初预算的19.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

11.农林水(类)支出农业(款)其他农业支出(项)。支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洛阳市牡丹办整建制划转市林业局差旅费。

12.农林水(类)支出林业(款)行政运行(项)。年初预算为950.33万元,支出决算为1234.21万元,完成年初预算的129.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

13. 农林水(类)支出林业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为33.01万元,支出决算为80.46万元,完成年初预算的243.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央拨育林金减收补助资金。

14.农林水(类)支出林业(款)林业事业机构(项)。年初预算为1139.52万元,支出决算为1371.11万元,完成年初预算的120.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员增资。

15.农林水(类)支出林业(款)森林培育(项)。年初预算为600.53万元,支出决算为179.98万元,完成年初预算的29.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达的森林植被恢复费下达县区。

16.农林水(类)支出林业(款)林业技术推广(项)。年初预算为34.80万元,支出决算为29.92万元,完成年初预算的85.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目两年期未完成。

17.农林水(类)支出林业(款)森林资源监测(项)。年初预算为9.78万元,支出决算为9.78万元,完成年初预算的100%。

18.农林水(类)支出林业(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为20.00万元,支出决算为2.66万元,完成年初预算的13.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

19.农林水(类)支出林业(款)林业自然保护区(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为14.53万元,完成年初预算的145.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出含省拨资金。

20.农林水(类)支出林业(款)动植物保护(项)。年初预算为3.40万元,支出决算为7.23万元,完成年初预算的212.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出含省拨资金。

21.农林水(类)支出林业(款)林业执法与监督(项)。年初预算为127.32万元,支出决算为54.10万元,完成年初预算的42.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

22.农林水(类)支出林业(款)林业产业化(项)。年初预算为11.95万元,支出决算为16.69万元,完成年初预算的139.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出含省拨资金。

23.农林水(类)支出林业(款)林业防灾减灾(项)。年初预算为288.40万元,支出决算为65.08万元,完成年初预算的22.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林防火规划编制经费结转。

24.农林水(类)支出林业(款)其他林业支出(项)。年初预算为12904.92万元,支出决算为812.84万元,完成年初预算的6.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金主要为各县市区的项目资金,分配至各县区,支出决算不显示。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为134.32万元,支出决算为132.67万元,完成年初预算的98.77%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,015.59万元。其中:人员经费2,868.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费147.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为87.07万元,支出决算为78.00万元,完成预算的89.58%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.50万元,完成预算的0.00%,占4.49%;公务用车购置及运行费支出决算70.25万元,完成预算的85.60%,占90.07%;公务接待费支出决算4.25万元,完成预算的84.90%,占5.44%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为3.50万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是出国出境年初无预算。全年因公出国(境)团组0个,累计1人次。开支内容包括:

洛阳市林业工作站杨彦利参加河南省林业技术推广站组织的赴奥地利开展多功能森林培育和森林认证技术培训。

2.公务用车购置及运行费年初预算为82.07万元,支出决算为70.25万元,完成年初预算的85.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待减少,节约开支。

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出70.25万元。主要用于车辆用油、车辆保险、车辆维修及过路过桥费等。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为37辆。

3. 公务接待费年初预算为5.00万元,支出决算为4.25万元,完成年初预算的84.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

4. 外宾接待支出0.00万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出4.25万元。主要用于省以上领导来洛检查工作及其他地市来洛考察等。2018年共接待国内来访团组35个、来宾248人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2018年,洛阳市林业局共组织对50个项目进行了预算绩效评价。绩效评价结果概况说明:项目为一般性项目进行了评价,我局项目基本上为保护环境、维护生态稳定的公益性类项目。2018年市财政局绩效办对我局牡丹产业种植情况进行了绩效评价,对新安、孟津、洛宁等县区实地情况进行了查看。

(二)项目绩效自评结果。

绩效评价结果概况说明:项目为一般性项目进行了评价,我局项目基本上为保护环境、维护生态稳定的公益性类项目。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

以部门为主体开展的重点绩效评价项目有:洛阳市主要廊道沿线绿化提升暨农田林网建设及洛阳市主要廊道沿线补植雪松。按照项目实施进度适时安排工作内容,项目推进速度合理有序,资金使用规范,成效显著。该项目将切实提高主要廊道绿化水平,切实改变我市廊道沿线绿量不足的现状,提升了廊道绿化档次,提高了生态环境承载能力,为洛阳经济社会发展提供有力支撑。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为77.11万元,支出决算为77.11万元,完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额1986.32万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1415.55万元、政府采购服务支出570.77万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆37辆,其中:应急保障车1辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车6辆、其他用车16辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

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